ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05. 2017 № 255
Об утверждении отчета
о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие культуры и туризма» за 2016 год
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31. 2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляет:
Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25. 2013 № 587, за 2016 год согласно приложению.
Министерству культуры Ростовской области (Резванов А. ) в срок до 1 июня 2017 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 25. 2013 № 587, в части корректировки отдельных показателей государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатора Ростовской области И. Гуськов
Ростовской области от 25. 2013 № 587, за 2016 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
В целях сохранения культурного и исторического наследия Ростовской области, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Ростовской области, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25. 2013 № 587 (далее – Госпрограмма), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Госпрограммы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
подготовлена документация для принятия решения о включении выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения;
осуществлены мероприятия по внесению сведений по 3579 объектам культурного наследия в общефедеральную автоматизированную систему «Единый государственный реестр объектов культурного наследия» (далее – АИС ЕГРКН) для последующей регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
обеспечена деятельность 32 государственных автономных и бюджетных учреждений культуры Ростовской области;
театрами и концертными организациями жителям Ростовской области представлено 3257 спектаклей и концертных программ, которые посетило 952,2 тыс. человек;
государственными областными музеями организовано 448 выставок, 77 процентов из которых – новые, число посещений музеев достигло 1336,3 тыс. человек;
приобретено фондовое и экспозиционное оборудование для двух государственных областных музеев;
проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками;
выполнен капитальный ремонт систем водяного отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и индивидуального теплового пункта здания ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»;
проведен монтаж электроосвещения здания ГАУК РО «Ростовский академический театр имени Максима Горького»;
выполнены работы по капитальному ремонту 15 муниципальных учреждений культуры;
проведен ремонт 39 памятников Великой Отечественной войны в 11 муниципальных образованиях Ростовской области;
оказана государственная поддержка путем предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на частичное возмещение затрат по приобретению основных средств, проведению работ по классификации гостиниц и иных средств размещения;
представлен на международных туристских выставках региональный турпродукт Ростовской области; донским туроператорам обеспечены дополнительные возможности для формирования программ по приему туристов на территории Ростовской области путем организации и проведения туристских событийных мероприятий;
обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.
Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий подпрограмм Госпрограммы
Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Госпрограммы основных мероприятий Госпрограммы, а именно:
1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области». В рамках основного мероприятия подготовлены документы на 2000 объектов культурного наследия (памятников археологии) в целях внесения сведений в АИС ЕГРКН для последующей регистрации данных объектов в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Разработан 1 проект зон охраны объектов культурного наследия; подготовлено 200 актов технического осмотра объектов культурного наследия для оформления охранных обязательств на них; подготовлено 40 документов на 5 выявленных объектов культурного наследия для принятия решения о включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; составлено 58 учетных карт на объекты культурного наследия; разработано 9 проектов границ территорий объектов культурного наследия; составлено 23 карт-плана и заполнено документов (XML-схем) на 17 объектов культурного наследия для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений при осуществлении деятельности в границах территории объектов культурного наследия.
2 «Развитие профессионального искусства». В 2016 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных областных театров и концертных организаций. В целях создания концертной программы и организации гастрольного тура оказана государственная поддержка ГАУК РО «Государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова». В рамках гранта в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации обеспечена выплата заработной платы (стимулирующие выплаты) работникам ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр». В рамках премии Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации произведены денежные выплаты художественному и артистическому составу ГАУК РО «Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького».
В 2016 году государственными областными театрами и концертными организациями осуществлены гастроли в 41 муниципальном образовании Ростовской области.
В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 18. 2016 № 80 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра» произведены выплаты 107 ветеранам сцены. В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 12. 2016 № 236 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино» осуществлены выплаты 3 ветеранам кинематографии.
Изданы собрание сочинений донского писателя А. Калинина и книга И. Скоморохова «На очной ставке с прошлым».
В течение 2016 года проведены: областной открытый кинофестиваль короткометражных фильмов «Мой край»; региональный этап Всероссийского фестиваля среди народных хоров; губернаторские новогодняя елка для одаренных детей и детей-сирот и Рождественская елка для детей.
3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры». Выполнен капитальный ремонт систем водяного отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и индивидуального теплового пункта здания ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»; проведен монтаж электроосвещения здания ГАУК РО «Ростовский академический театр имени Максима Горького»; осуществлен выборочный капитальный ремонт объекта ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник»; разработан проект по реставрации здания ГБУК РО «Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества»; выполнены проектные и изыскательные работы по объекту «Капитальный ремонт ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»; разработан проект капитального ремонта здания общежития ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж культуры».
В течение 2016 года разработаны проектные документации на строительство картинной галереи ГБУК «Раздорский этнографический музей-заповедник»; фондохранилища для ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник»; здания военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты; открытой концертной площадки на территории земельных участков в Старочеркасском сельском поселении Аксайского района Ростовской области. Разработана проектная документация на реконструкцию здания ГАУК РО «Ростовская областная филармония».
Разработана проектно-сметная документация на строительство парка в ст-це Старочеркасской Аксайского района Ростовской области.
Газифицированы здания Дома культуры и спортклуба п. Жирнов Тацинского района Ростовской области.
В 2016 году выполнен капитальный ремонт 39 памятников Великой Отечественной войны в 11 муниципальных образованиях Ростовской области и капитальный ремонт 15 муниципальных учреждений культуры в 12 муниципальных образованиях Ростовской области.
Приобретено фондовое, экспозиционное оборудование, оборудование для обеспечения нормативного хранения в 2 государственных областных музеях.
4 «Развитие библиотечного дела». В течение 2016 года осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания 3 государственными областными библиотеками; обновлена информационно-библиотечная система «Opac Global» и осуществлена оцифровка краеведческих периодических изданий для пополнения «Донской электронной библиотеки» ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека».
В рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации осуществлено комплектование книжных фондов ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В. Величкиной».
Осуществлено комплектование книжных фондов библиотек 55 муниципальных образований Ростовской области за счет средств федерального и областного бюджетов.
ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В. Величкиной» проведены ежегодный литературно-творческий конкурс по привлечению детей к чтению и праздник в рамках недели детской книги.
В ходе исполнения основного мероприятия 1. 5 «Развитие музейного дела» осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания 15 государственными областными музеями; проведена реставрация музейных предметов 6 государственных областных музеев; разработана проектная документация на монтаж системы видеонаблюдения для ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник».
Проведены противоаварийные консервационно-реставрационные ремонтные работы по объектам музеефицированной части городища «Танаис» и реэкспозиция экспозиционных залов ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный историко-архитектурный музей-заповедник».
Издан каталог музейной коллекции ГБУК РО «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник».
Государственными музеями Ростовской области проведены 3 обменные выставки с музеями Волгоградской, Орловской областей и Республики Крым.
6 «Развитие культурно-досуговой деятельности». В 2016 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУК РО «Областной дом народного творчества», оказана финансовая поддержка 6 региональным и местным национально-культурным автономиям в проведении мероприятий по сохранению и возрождению национальной культуры, осуществлено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Ростовской области.
В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 01. 2016 № 330 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2016 году» произведены выплаты 178 мастерам.
Организованы и проведены мероприятия: фестиваль народного творчества «Песни над Чиром»; праздник «Масленица»; торжественные концерты, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества; Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна»; слет работников культуры «Донские зори»; торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные образованию Ростовской области; фестиваль «Калининское лето», встреча земляков Донского края.
Проведен конкурс на получение денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников.
7 «Развитие образования в сфере культуры и искусства». В рамках мероприятия осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания 5 государственными бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области, ГБУ РО «Областной учебно-методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства», ГБОУ ДПО (повышения квалификации) РО «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»; произведены выплаты стипендий студентам и выплаты детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных министерству культуры Ростовской области.
В соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области от 24. 2016 № 112 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства» и от 01. 2016 № 209 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции» присуждены 15 премий и назначены 15 стипендий Губернатора Ростовской области талантливой молодежи и одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства.
Проведены хоровой фестиваль, посвященный Дню славянской письменности и культуры, международный конкурс молодых исполнителей «Мир джаза» и фестиваль джазовой музыки «Джаз по-ростовски».
В рамках подпрограммы 2 «Туризм» в ходе реализации основного мероприятия 2. 1 «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма» предоставлены субсидии девяти субъектам туристской индустрии, направленные на возмещение части затрат на приобретение основных средств и на проведение работ по классификации гостиниц и иных средств размещения.
В ходе основного мероприятия 2. 2 «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке» организовано участие Ростовской области в работе 2 международных туристских выставок: «Интурмаркет» и «Мир без границ» в формате коллективных стендов, посвященных 100-летию со дня рождения донского писателя А. Калинина; проведен инфотур для представителей российских туроператоров и специализированных средств массовой информации; организована и проведена работа по модернизации интерактивного информационного портала «Донской туризм», в том числе по сопровождению его основной, мобильной, языковой версий и версии для слабовидящих.
Проведено три событийных туристских мероприятия: гастрономический праздник «Донская уха», Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года и этнографический праздник «Донская лоза».
В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» в ходе реализации основного мероприятия 3. 1 «Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области» обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.
Все контрольные события Госпрограммы исполнены в полном объеме в установленные сроки. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2016 год по итогам 2016 года представлен в приложении № 1.
Вместе с тем не в полном объеме реализованы 2 основных мероприятия:
3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры». Причины нереализации основного мероприятия следующие:
неудовлетворительная работа проектной организации, в связи с чем не получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Система автоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ объекта «Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (литер «А») по ул. Жукова, 5а, г. Шахты (корректировка смет)»;
отсутствие земельного участка в областной собственности по объекту «Разработка проектной документации по реконструкции котельной памятника истории и культуры областного значения храма рождества Пресвятой Богородицы с семейной усыпальницей атамана М. Платова в хуторе Малый Мишкин Аксайского района»;
неудовлетворительная работа подрядной организации, в связи с чем не завершены работы по капитальному ремонту здания Дома культуры в ст-це Ермаковской Тацинского района; в настоящее время администрацией Тацинского района ведется претензионная работа, ориентировочная дата завершения работ март 2017 г
отсутствие оборотных средств у подрядных организаций, в связи с чем нарушены сроки выполнения работ по муниципальному контракту на строительство центра культурного развития в г. Белая Калитва и в пос. Персиановский Октябрьского района Ростовской области;
4 «Развитие библиотечного дела» – в связи с недостижением планового значения показателя «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения».
Причина невыполнения – удорожание стоимости закупаемой литературы в книжные фонды государственных и муниципальных библиотек, что повлекло, в свою очередь, уменьшение количества выданных документов из фондов общедоступных библиотек Ростовской области в 2016 году на 123,3 тыс. единиц. Вместе с тем ухудшения организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию и сокращения доступа населения к информации не произошло благодаря применению новых информационных технологий.
Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы за 2016 год представлен в приложении № 2.
Раздел 3. Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации Госпрограммы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Госпрограммы, является кризис туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падение спроса на услуги от международного выездного туризма.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Госпрограммы
План расходов на реализацию Госпрограммы на 2016 год составил 2 913 118,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 330 580,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 149 890,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 77 756,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 354 891,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 14. 2016 № 803-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 2 474 475,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 324 496,7 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 149 978,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по Госпрограмме в 2016 году составило2 819 391,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 196 226,8 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 149 977,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 63 917,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 409 270,2 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 128 270,9 тыс. рублей, из них:
770,4 тыс. рублей – отсутствие подтвержденных заявок получателей субсидий;
5162,8 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядной организации;
3853,1 тыс. рублей – экономия в результате проведения торгов;
1511,4 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;
52,4 тыс. рублей – неосвоение в результате представления пакета документов на возмещение затрат на меньшую сумму;
1224,4 тыс. рублей – экономия в соответствии с заявленной потребностью министерства культуры и подведомственных учреждений;
0,1 тыс. рублей – фактическое поступление федеральных средств в соответствии с заявленной потребностью;
103233,4 тыс. рублей – работы не выполнены;
5373,1 тыс. рублей – контракт расторгнут по соглашению сторон;
3920,7 тыс. рублей – срыв сроков проектирования;
3061,5 тыс. рублей – позднее заключение контракта;
107,6 тыс. рублей – контракт не был заключен.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы за 2016 год
Результаты реализации Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).
Результаты реализации Госпрограммы характеризуются достижением четырех показателей, из них достигнуто плановое значение двух показателей:
доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности;
прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году).
Превышено плановое значение двух показателей:
общее количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения;
прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году).
В рамках реализации подпрограммы 1 Госпрограммы предусмотрено 17 показателей, из них достигнуты плановые значения 8 показателей:
доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01. 2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47. 6 Федерального закона от 25. 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства);
коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области;
доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда;
количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации;
количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений области;
выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области;
процент охвата учащихся 1 – 9-х классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;
присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства.
Превышено плановое значение шести показателей:
прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий;
количество посещений библиотек;
количество посещений музеев;
доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
Не достигнуто плановое значение трех показателей:
количество выданных документов из фондов областных библиотек;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области.
В рамках реализации подпрограммы 2 Госпрограммы предусмотрено 2 показателя, из них достигнуто плановое значение 1 показателя «Прирост туристского потока на территорию Ростовской области».
Не достигнуто плановое значение одного показателя – «Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте» в связи с кризисом туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падением спроса в 2016 году на услуги от международного выездного туризма.
В рамках реализации подпрограммы 3 Госпрограммы показатель 3. 2 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» достигнут.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы в 2016 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 4.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Туризм» по муниципальным образованиям за 2016 год представлены в приложении № 5.
Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Госпрограмму
В течение 2016 года принято 6 постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25. 2013 № 587 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»:
от 07. 2016 № 255 – в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, в части увеличения объемов финансирования в 2016 году на сумму 50,0 млн. рублей и перераспределения средств на сумму 3472,3 тыс. рублей; в целях корректировки значений показателей: «Общее количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения», «Количество посещений библиотек», «Количество выданных документов из фондов областных библиотек», «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения», «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» государственной программы;
от 09. 2016 № 389 – в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой в 2016 году, увеличения объемов финансирования в 2016 году на сумму 137 728,0 тыс. рублей, оптимизации бюджетных расходов на сумму 12072,4 тыс. рублей; в целях корректировки значений показателей: «Общее количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения», «Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)», «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области»; в целях исключения показателя «Доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии)» и включения показателей «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01. 2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47. 6 Федерального закона от 25. 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)» и «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» в государственную программу;
от 20. 2016 № 505 – в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой в 2016 году, в части увеличения бюджетных средств в 2015 году на сумму 354 083,7 тыс. рублей, уменьшения объемов финансового обеспечения реализации Госпрограммы на сумму 7724,0 тыс. рублей;
от 01. 2016 № 628 – в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой в 2016 году, в части увеличения объемов на сумму 4 957,7 тыс. рублей, перераспределения средств в сумме 16566, 5 тыс. рублей;
от 06. 2016 № 673 – в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, увеличения средств на сумму 222 946,1 тыс. рублей для повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы;
от 02. 2016 № 809 – в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой в 2016 году в части перераспределения бюджетных средств в сумме 5 218,8 тыс. рублей, оптимизации бюджетных средств в сумме 763,8 тыс. рублей, а также в целях корректировки объемов финансирования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности
Эффективность реализации Госпрограммы в 2016 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Госпрограммы.
Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Госпрограммы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:
Эффективность хода реализации:
показателя (индикатора) 1 равна 1;
показателя (индикатора) 2 равна 1,06;
показателя (индикатора) 3 равна 1;
показателя (индикатора) 4 равна 1,11;
показателя (индикатора) 1. 11 равна 1;
показателя (индикатора) 1. 2 равна 1,57;
показателя (индикатора) 1. 3 равна 1,18;
показателя (индикатора) 1. 4 равна 0,95;
показателя (индикатора) 1. 5 равна 1;
показателя (индикатора) 1. 6 равна 0,70;
показателя (индикатора) 1. 7 равна 1,01;
показателя (индикатора) 1. 8 равна 1,06;
показателя (индикатора) 1. 9 равна 1;
показателя (индикатора) 1. 10 равна 1,12;
показателя (индикатора) 1. 12 равна 1,08;
показателя (индикатора) 1. 13 равна 1;
показателя (индикатора) 1. 14 равна 1;
показателя (индикатора) 1. 15 равна 1;
показателя (индикатора) 1. 16 равна 1;
показателя (индикатора) 1. 17 равна 1;
показателя (индикатора) 2. 1 равна 1;
показателя (индикатора) 2. 2 равна 0,97;
показателя (индикатора) 3. 11 равна 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Госпрограммы составляет 0,88 (21/24).
Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации Госпрограммы удовлетворительный.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
В 2016 году из 10 основных мероприятий Госпрограммы в полном объеме исполнено 8. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,80 (8/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени реализации основных мероприятий.
Бюджетная эффективность реализации Госпрограммы рассчитывается в несколько этапов.
Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации мероприятий Госпрограммы составляет 0,80 (8/10).
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Госпрограммы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
2 410 121,4 тыс. рублей/2 558 227,5 тыс. рублей = 0,94.
Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Госпрограммы, в 2016 году составила 6 589,0 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 3 853,1 тыс. рублей.
В 2016 году осуществлено 3 перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Госпрограммы на общую сумму 20 992,1 тыс. рублей.
Произведенные в 2016 году расходы участников Госпрограммы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации мероприятий Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы соблюдены.
Основные мероприятия подпрограммы 1 Госпрограммы в 2016 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 409 270,2 тыс. рублей.
Государственные задания, доведенные в 2016 году в рамках реализации мероприятий Госпрограммы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами Госпрограммы.
Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:
0,8/0,94 = 0,85, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.
Уровень реализации государственной программы в целом:
0,88Х 0,5 + 0,8 Х 0,3 + 0,85 Х 0,2 = 0,85, в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2016 году является удовлетворительным.
Раздел 8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования
Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение сохранения историко-культурного наследия региона, увеличение творческого потенциала населения Ростовской области, адресную поддержку талантливой молодежи.
Предложений по реализации мер правового регулирования в 2017 году и в плановом периоде не имеется.
Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации Госпрограммы
Мероприятия по оптимизации расходов не предусмотрены постановлением Правительства Ростовской области от 27. 2017 № 46 «О мерах по реализации Областного закона от 26. 2016 № 836-ЗС «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей Госпрограммы за 2016 год предлагается в 2017 году откорректировать целевые показатели:
количество выданных документов из фондов областных библиотек, установив плановые значения в 2017 году на уровне 2350,0 человека, в 2018 году – 2524,3 человека; в 2019 году – 2549,5 человека; в 2020 – 2575,0, в связи с проведением в 2017 году работ по капитальному ремонту ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, установив плановые значения в 2017 году на уровне 66,0 единицы, в 2018 году – 68,0 единицы; в 2019 году – 70,0 единицы; в 2020 – 72,0 единицы.
Наряду с этим предлагается оставить без изменения следующие показатели: 1 – 4, 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 5, 1. 7 – 1. 17, 2. 1, 2. 2, 3.
Список используемых сокращений:
ГАУК РО – государственное автономное учреждение культуры Ростовской области;
ГБУК РО – государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области;
ГБОУ СПО РО – государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области;
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
ГБОУ ДПО РО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области;
пос. – поселок;
ст-ца – станица.
Правительства Ростовской области Т. Родионченко